De baten en lasten van de kerkelijke gemeente in de vorm van een pdf-file zijn te downloaden via deze link:
Baten en lasten kerkelijke gemeente
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Baten
In het verslagjaar 2025 is het aantal leden, door diverse omstandigheden, verder teruggelopen. Voor 2026 verwachten we een geringe daling in ledenaantal. De doorwerking van de afname leden in 2025 en 2026 is vertaald in de bijdragen en te ontvangen collecten over 2026. De rentebaten over de te ontvangen opbrengst verkoop pastorie, is binnen de baten meegenomen vanaf het 2e kwartaal.
Lasten
In april 2025 heeft onze predikant een op hem uitgebracht beroep aangenomen; deze predikantsplaats is nog vacant. Met het vertrek van het predikantsgezin is ook de pastorie leeg komen te staan en is om onderstaande redenen besloten tot verkoop over te gaan:
– er sprake is van achterstallig onderhoud;
– noodzakelijke verduurzaming met aanzienlijke kosten;
– predikanten nu vaak zelf de gewenste woning kiezen.
In het najaar 2025 is de pastorie in de verkoop gezet. De verwachting is dat deze pastorie in het 1e kwartaal van 2026 verkocht zal zijn: de exploitatie kosten zijn nog over het 1e kwartaal meegenomen in de begroting. Deze verkoop zal onze financiële ruimte/mogelijkheden aanzienlijk vergroten, voor onder meer de uitvoering van de wezenlijke taken voor ons als kerk:
-aanvullende kerkelijke activiteiten;
-onderhoud/verduurzaming-aanpassingen kerkgebouw en voormalige kosterswoning;
-extra financiële ruimte en/of mogelijkheden bij de invulling beroepingswerk.
Hoewel er nog bijeenkomsten in het najaar 2025 met de gemeente worden gehouden:
– wat willen we de komende vijf jaar voor gemeente zijn;
– de toekomstvisie herzien en evaluatie beleidsplan;
– profielschets en werkplan;
– en het beroepswerk nog dient te worden opgestart;
is voor het opstellen van de begroting 2026 al wel besloten om een financiele invulling aan de vacature te geven, door in de begroting kosten (zie hiervoor onder afdracht bzettingsbijdrage) mee te nemen vanaf juli en wel voor 0,8 fte. Daarnaast zijn de kosten van pastorale ondersteuning en invulling van de predikbeurten tot juli meegenomen.
Uiteraard is bij het opstellen van deze begroting de werkelijke invulling van de vacature nog voor ons als kerkenraad een grote blinde vlek, echter gezien de financiële mogelijkheden/ruimte behoord deze invulling geenszins tot de onmogelijkheden. Mocht echter een en ander te zijner tijd qua invulling concreter worden, zal eerst een solvabiliteitsverklaring dienen te worden opgesteld en goedgekeurd!
Resultaat
De voorliggende begroting over 2026 sluit met een negatief resultaat van € 3.700. Bij het opstellen van de begroting zijn de meeste “prijsindexaties” in de bijdragen/tarieven nog niet bekend. Dit speelt binnen de exploitatiekosten, afdrachten aan de landelijke kerk en overheid/etc. Voor de kosten die gevoelig zijn voor deze effecten hebben wij echter een verhoging van 3% ingeboekt/meegenomen.
De volledige ANBI gegevens van onze kerk zijn te vinden via deze link.
Het Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen is te downloaden via deze link:
Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen